Realizacja zamówienia do dostawcy.

Początek  Poprzedni  Następny

 

W celu realizacji zamówienia do dostawcy należy w oknie głównym programu zaznaczyć zamówienie (niezrealizowane lub częściowo zrealizowane) na liście zamówień i wybrać przycisk

_img4458.

_img446

 

W oknie ‘Dokument przychodu’ można wpisać numer własny dokumentu (faktury zakupu VAT), a następnie należy wybrać przycisk

_img318.

_img447

 

W oknie (ekran przedstawiony poniżej) zostaną wyświetlone wszystkie pozycje zamówienia. W oknie można dodać nowe pozycje, zmodyfikować pozycje lub usunąć. W zależności od wyboru (towarów i ich ilości) zamówienie może być zrealizowane częściowo lub całkowicie.

 

_img448

 

Podczas wystawiania dokumentu PZ należy podać datę faktury zakupu (poniższy rysunek).

 

_img449

 

W poniższym ekranie wybieramy przycisk DOK. MAGAZYNOWY.

 

_img450

 

Następnie zostanie wyświetlony podgląd wydruku dokumentu PZ.

 

_img451

 

Po realizacji zamówienia do dostawcy zamówienie zostanie zaznaczone na liście w oknie głównym. Stan zamówienia zmienia się na ‘Z’ – zrealizowane całkowicie.

 

_img452