Przycisk
8 lub
8 inicjuje proces rozliczania wskazanych dokumentów pojedynczo bądź grupowo.
Należności można regulować na kilka sposobów:
► | Gotówka – Kasa (KP +, KW -). Na życzenie może być wydrukowany kwit KP/KW, w dowolnej liczbie egzemplarzy. Dokonywany jest wpis do rejestru operacji kasowych. |
► | Wyciąg bankowy – Przelew (WB+, WB -). Drukowane jest Polecenie Przelewu, a operacja zostanie odnotowana w rejestrze operacji bankowych. Dane do Polecenia są pobierane z kartotek kontrahentów oraz informacji o naszej firmie (patrz rozdział Rozpoczęcie pracy z programem). Przed zatwierdzeniem, dane mogą zostać poprawione przez użytkownika. |
► | Innym sposobem (IN +, IN -). np. czekiem. Nie jest drukowany ani kwit kasowy, ani polecenie przelewu. |
► | Kompensata rozrachunków (IN +, IN -). Generowane są dokumenty rozliczające typu: inne operacje finansowe. |
|