Rejestrowanie sprzedaży – Faktury VAT. |
Początek Poprzedni Następny |
Dokładnie w ten sam sposób, jaki został opisany powyżej (rejestrowanie sprzedaży - paragon), wystawiamy dokument sprzedaży, typu: Faktura VAT. Jedyna różnica, jaka występuje pomiędzy wystawieniem paragonu a faktury VAT, jest konieczność zaznaczenia rodzaju odbiorcy: z listy i wybór kontrahenta z kartoteki.
Wybrany w ten sposób kontrahent pojawia się w polu „Nazwa odbiorcy”. Po zatwierdzeniu powyższych danych można przejść do wprowadzania pozycji na wystawianym dokumencie.
Dalszy etap rejestrowania faktury VAT jest taki sam jak w przypadku rejestrowania w programie dokumentu WZ .
Po zatwierdzeniu wprowadzonych pozycji asortymentowych pojawia się wybór:
Wybranie opcji
Przed sporządzeniem wydruku faktury (przycisk
Istniała też możliwość powiązania (skojarzenia) dokumentu z przedpłatami lub zaliczkami. Opcja ta nie jest jednak dostępna (od wersji 07.32.01), od momentu wprowadzenia stanu prawnego: konieczności wystawiania Faktur VAT zaliczkowych (w terminie 7 dni) do każdej otrzymanej zaliczki.
Przed wydrukiem faktury wymagane jest dodatkowe potwierdzenie:
Do wystawionej faktury VAT program może wygenerować wydruk polecenia przelewu bądź blankietu wpłaty Poczty Polskiej w zależności od wybranej formy płatności na dokumencie oraz zaznaczeniu w konfiguracji użytkownika (operatora) opcji ‘Wydruk polecenia przelewu do faktury sprzedaży’ oraz ‘Wydruk zaliczenia pocztowego do faktury sprzedaży’.
Do wystawionej faktury VAT program zapisuje (wystawia) dokument WZ.
Dodatkowo istnieje możliwość wydrukowania dokumentu magazynowego wydania na zewnątrz (WZ). Wydruk ten dostępny z menu programu Raporty | 5. zestawienie dokumentów magazynowych po ustawieniu kursora na danym dokumencie i wybieraniu przycisku
|