
Podczas wprowadzania dokumentu należy podać:
► | numer kwitu KP / KW - może być tworzony przez program lub wpisywany ręcznie. Zależy to od ustawienia w konfiguracji opcji automatycznego (lub ręcznego) numerowania dokumentów, |
► | datę operacji - pole podlega edycji, domyślnie jest ustawiona data systemowa, |
► | kontrahenta - wybierany jest z listy kontrahentów. Jeżeli potrzebnej pozycji nie ma, może zostać dopisana po naciśnięciu klawisza |
8. Ponieważ w programie obowiązuje ścisłe powiązanie bazy danych o wpłacających lub wypłacających z kartoteką kontrahentów. Nie można rejestrować operacji z kontrahentami nie ujętymi w kartotece,
► | kwotę wpłaty/wypłaty - wypłaty mają znak minus przed wartością. |
► | opis słowny operacji - przy standardowych operacjach: np. rozliczeniach, zaliczkach tworzony jest automatycznie. Użytkownik może oczywiście wpisać własne uwagi. |
Na zakończenie program umożliwia wydrukowanie dokumentu w dowolnej liczbie egzemplarzy.



Filtrowanie
Ilość wyświetlanych dokumentów można ograniczyć wybierając filtr z menu

Po zatwierdzeniu zakresu wyświetlania i ewentualnym wybraniu kontrahenta pojawia się lista kwitów kasowych KP i KW uporządkowanych względem daty operacji.
W tym samym menu znajduje się funkcja pozwalająca na odwołanie filtru.
|