Wystawianie faktur VAT do paragonów fiskalnych.

Początek  Poprzedni  Następny

 

Program daje możliwość wystawienia Faktur VAT, Faktur UE (WDT) do wystawionych uprzednio w systemie paragonów fiskalnych.

 

Jeśli uprzednio wystawiono dokument WZ (w walucie obcej) program wystawi do paragonu fiskalnego Fakturę eksportową (walutową) – należy postępować tak samo jak w przypadku wystawiania Faktury VAT (krajowej), następnie wybierając przycisk

_img2758 dokładnie w ten sam sposób jak opisano w rozdziale 6.2.9.

 

W celu wystawienia faktury VAT do paragonu fiskalnego należy uruchomić menu programu Magazyn | 3. dokumenty magazynowe | 4. modyfikacja | 1. modyfikacja WZ.

 

Kolejnym krokiem jest ustawienie kursora na dokumencie (paragonie) i wybranie przycisku

_img2878.

_img300

 

Jeśli data wystawienia faktury VAT przekracza 7 dni datę sprzedaży (data paragonu i wydania WZ), program o tym zakomunikuje:

_img289

 

Przy próbie wystawienia Faktury dla dokumentu do którego Faktura już została wystawiona, program wyświetli komunikat:

_img301

 

Jeśli wystawiono paragon dla kontrahenta incydentalnego należy wybrać kontrahenta z listy (kartoteki kontrahentów) celem przypisania go do wystawianej Faktury VAT:

 

_img302

 

Po wybraniu kontrahenta z listy lub gdy wystawiono uprzednio paragon fiskalny (już na kontrahenta) nastąpi wybór Faktury do wystawienia:

_img290

 

Potwierdzeniem wystawienia dokumentu handlowego (Faktury VAT) jest wybranie przycisku

_img2918 dla faktur VAT (krajowych)  lub przycisku

_img2928 dla faktur UE (WDT).

 

_img3

Dokument sprzedaży (WZ, Paragon fiskalny) wystawiony i wyliczony został od cen brutto a więc wystawiona Faktura VAT widoczna będzie cena jednostkowa brutto, wartość dokumentu (netto, podatek VAT) zostanie wyliczona od wartości brutto.

 

_img303

 

Przed sporządzeniem wydruku faktury (przycisk

_img318) można jeszcze zmienić takie elementy faktury jak:

 

miejsce wystawienia,
datę wystawienia (data),
rabat/narzut kwotowy lub procentowy,
płatnika VAT,
formę płatności,
termin płatności (ilość dni),
wpłata – powoduje częściowe rozliczenie dokumentu (rozliczenie widoczne w rozrachunkach z odbiorcami),
wybór konta bankowego (gdy firma ma kilka kont bankowych),
dodatkowe uwagi (dowolna długość tekstu),
opis w polu Transport,
wskazanie czy uwagi mają być drukowane przed podpisami,
odbiorcy faktury (np. edycja domyślnego dla kontrahenta).

 

_img304