Korekty sprzedaży. |
Początek Poprzedni Następny |
W Menu programu | Magazyn dostępna jest funkcja 4. Korekta sprzedaży.
Program umożliwia sporządzenie korekty do wystawionej uprzednio faktury. Korygowaną fakturę należy wskazać przyciskiem
Do klasyfikacji (podziału) dokumentów służy przycisk
Jego uruchomienie powoduje otwarcie okna, w którym należy określić parametry filtru. Są to:
Po wyborze korygowanej faktury pojawia się okno zawierające numer faktury, nazwę odbiorcy oraz dane pozycji faktury (towary lub usługi).
W wierszu oznaczonym z lewej strony numerem porządkowym, znajduje się pierwotna - oryginalna treść dokumentu. Dane w tym wierszu nie podlegają zmianom. Poniżej, w wierszu oznaczonym literą K (Korekta), znajduje się powielona treść oryginału.
Warto zaznaczyć, że wskazywana przez kursor pozycja, jest wyświetlana kursywą. Pozwala to na lepszą orientację w ciemnych wierszach.
Kolejnym etapem jest korygowanie wybranych pozycji:
Program zezwala na korygowanie następujących elementów pozycji dokumentu:
Efekt korygowania pozycji widoczny jest w oknie:
Kolejnym krokiem jest zapisanie korekty przyciskiem
Przed sporządzeniem wydruku faktury (przycisk
Po zatwierdzeniu powyższych danych program umożliwi wydrukowanie Faktury korygującej. Na wydruku znajdują się pozycje faktury pierwotnej (tylko te, które podlegały korekcie) przed korektą, zaś poniżej wydrukowane zostaną pozycje, które uległy modyfikacji (po korekcie).
Dodatkowo (jeśli nastąpił zwrot towaru) istnieje możliwość wydrukowania dokumentu magazynowego zwrotu od odbiorcy (ZO). Wydruk ten dostępny z menu programu Raporty | 5. zestawienie dokumentów magazynowych po ustawieniu kursora na danym dokumencie i wybieraniu przycisku
Jeśli uprzednio zaznaczono opcję w konfiguracji użytkownika (operatora) ‘Dodatkowy wydruk dokumentów WZ / ZO w cenach zakupu’ po wydrukowaniu dokumentu zwrotu w cenach sprzedaży nastąpi automatyczny wydruk dokumentu ZO w cenach zakupu.
|