Korekty zakupu. |
Początek Poprzedni Następny |
W Menu programu | Magazyn dostępna jest funkcja 4. Korekta sprzedaży.
Program umożliwia zarejestrowanie faktury korygującej (przez dostawcę) do zarejestrowanej uprzednio faktury zakupu. Korygowaną fakturę należy wskazać przyciskiem
Do klasyfikacji (podziału) dokumentów służy przycisk
Jego uruchomienie powoduje otwarcie okna, w którym należy określić parametry filtru. Są to:
Po wyborze korygowanej faktury pojawia się okno zawierające numer faktury, nazwę odbiorcy oraz dane pozycji faktury (towary lub usługi).
W wierszu, oznaczonym z lewej strony numerem porządkowym, znajduje się pierwotna - oryginalna treść dokumentu. Dane w tym wierszu nie podlegają zmianom. Poniżej, w wierszu oznaczonym literą K (Korekta), znajduje się powielona treść oryginału.
Warto zaznaczyć, że wskazywana przez kursor pozycja jest wyświetlana kursywą. Pozwala to na lepszą orientację w ciemnych wierszach.
Kolejnym etapem jest korygowanie wybranych pozycji:
Program zezwala na korygowanie następujących elementów pozycji dokumentu:
Jeśli towar z danej dostawy został rozchodowany całkowicie, nie ma możliwości utworzenia korekty (ilościowej – zwrot do dostawcy) dla tej pozycji na dokumencie zakupu (dostępna jest jedynie korekta wartościowa – pole ‘ilość po korekcie’ jest zablokowane):
Jeśli zaś towar był rozchodowany częściowo z danej dostawy program pozwoli na zarejestrowanie korekty zakupu (ilościowej – zwrot do dostawcy) na pozostałą jego część, jak również korektę wartościową. W przypadku gdy wprowadzona ’ilość po korekcie’ jest większa niż pozostała ilość towaru z danej dostawy program wyświetli odpowiedni komunikat a korekta nie będzie możliwa do przeprowadzenia.
Efekt korygowania pozycji widoczny jest w oknie:
Kolejnym krokiem jest zapisanie korekty przyciskiem
Przed sporządzeniem wydruku faktury (przycisk
Po zatwierdzeniu powyższych danych program umożliwi wydrukowanie dodatkowej kopii Faktury korygującej VAT zakupu (firma jest w posiadaniu oryginału Faktury korygującej wystawionej przez dostawcę). Na wydruku znajdują się pozycje faktury pierwotnej (tylko te, które podlegały korekcie) przed korektą, zaś poniżej wydrukowane zostaną pozycje, które uległy zmianie (po korekcie).
Dodatkowo (jeśli nastąpił zwrot towaru) istnieje możliwość wydrukowania dokumentu magazynowego zwrotu do dostawcy (ZD). Wydruk ten dostępny z menu programu Raporty | 5. zestawienie dokumentów magazynowych po ustawieniu kursora na danym dokumencie i wybieraniu przycisku
|