Zakup – Faktury VAT UE (WNT) – dokument przyjęcia (PZ). |
Początek Poprzedni Następny |
W celu zarejestrowania w programie zakupu od kontrahenta unijnego, który wystawił nam fakturę UE (WDT), kontrahent (nasz dostawca), z którym dokonywana jest transakcja, musi mieć wprowadzony NIP UE [nip europejski] (patrz rozdział 5.2.1).
Podczas zakupu od kontrahenta UE postępujemy tak samo jak podczas rejestrowania zwykłej faktury zakupu VAT z tym, że pamiętamy o warunku koniecznym jakim jest NIP UE.
Faktura UE (WDT) pochodzi od dostawcy z kraju UE. Zakup więc musi być wprowadzony w walucie obcej. Odpowiednia walutę należy najpierw wprowadzić do kartoteki walut, aby później można było ją wybrać podczas tworzenia dokumentu zakupu.
Wprowadzenie nowej waluty potwierdzane jest dodatkowym komunikatem.
Wprowadzonej waluty nie można usunąć. Kurs waluty wprowadzany jest po wybraniu (wskazaniu) jej z listy przyciskiem
Po zdefiniowaniu waluty i wprowadzeniu kursu waluty można przystąpić do rejestrowania zakupu od kontrahenta UE. Postępujemy analogicznie jak podczas rejestrowania faktury (krajowej) zakupu VAT, z tym że dla dopisywanego towaru stanowiącego pozycję dokumentu podajemy cenę w walucie obcej. Natomiast pozycja na dokumencie widoczna jest w walucie bazowej programu (PLN) wyliczona w oparciu o wybrany kurs w danych nagłówkowych rejestrowanego dokumentu.
W celu zapisania dokumentu należy wybrać przycisk
Ostatecznym krokiem przed wydrukiem dokumentu jest podanie daty faktury zakupowej VAT UE.
Podawana data jest datą wystawienia dokumentu handlowego (faktury VAT zakupu), a więc ta data wpływa na okres rejestru zakupu VAT (data dokumentu magazynowego PZ nie jest brana pod uwagę do ustalenia okresu rejestru VAT).
Po zapisaniu daty można wydrukować dokument magazynowy PZ (walutowy) lub wystawić fakturę wewnętrzną VAT (WNT) do rejestrowanego zakupu UE :
Po wybraniu przycisku
Po wybraniu przycisku
Po dodaniu potrzebnych pozycji do tabeli można określić koszty dla danej pozycji lub dla wszystkich pozycji.
Po określeniu wszystkich dodatkowych kosztów zapisujemy dane.
Następnie należy zapisać dokument wybierając przycisk
Po zatwierdzeniu wszystkich danych i wybraniu przycisku
Jeżeli wybrano wydruk dokumentu PZ nastąpi zapis tylko dokumentu magazynowego PZ (walutowego) – nie będzie możliwości wystawienia faktury wewnętrznej do tego dokumentu.
Jeżeli wybrano wystawienie faktury wewnętrznej i wprowadzono koszty dodatkowe, wydruk dokumentu PZ dostępny jest w menu programu Raporty | 5. Zestawienie dokumentów magazynowych. W tym celu należy ustawić kursor na danym dokumencie, a następnie wybrać przycisk
Dokument przychodu (zakup od kontrahenta UE) rejestrowany jest w walucie obcej, natomiast dokument zapisywany jest w walucie bazowej programu (PLN) wyliczony według wybranego kursu z dnia. Tak więc w modyfikacji sprzedaży, zestawieniu faktur i paragonów, jak i rejestrze zakupu VAT dokument widnieje w walucie PLN. |