Korekty faktur zaliczkowych.

Początek  Poprzedni  Następny

 

Program pozwala na wystawienie faktury korygującej do faktur zaliczkowych. W systemie zaimplementowane zostały dwa mechanizmy wystawiania korekt:

 

tytułem zwrotu zaliczki (do każdej faktury zaliczkowej bądź faktur powiązanych ze sobą),
tytułem:
uznaniu reklamacji i zwrocie wadliwego towaru (zmianie ilości),
zmianie ceny,
zmianie upustu lub rabatu,
zmianie stawki podatku VAT.

 

W drugim przypadku wystawienie korekty możliwe jest tylko do faktur zaliczkowych, dla których nastąpiło wydanie towaru na zewnątrz WZ lub do faktur końcowych. Realizacja (wystawienie) faktur korygujących jest dokładnie taka sama, jak w przypadku rejestrowania faktur korygujących VAT do faktur VAT (krajowych). Ten temat został omówiony w rozdziale 6.5.1.

 

Korekta na zaliczkę

 

W celu wystawienia faktury korygującej VAT do pierwotnej (pierwszej) lub do faktur zaliczkowych (powiązanych ze sobą w systemie), należy ustawić kursor na zarejestrowanej uprzednio fakturze zaliczkowej, wybrać przycisk

_img5628, a następnie Korekta zaliczki.

 

_img574

 

Warunkiem koniecznym do wystawienia faktury korygującej VAT jest podanie kwoty zwrotu należności.

 

Zatwierdzenie dokumentu następuje po wybraniu przycisku

_img318. Przed ostatecznym zapisem faktury korygującej istnieje możliwość dopisania uwag (pole tekstowe – dowolna długość) i wybrania czy dane uwagi mają być drukowane przed podpisami. Domyślnie program drukuje uwagi po podpisach (osoby wystawiającej i odbierającej fakturę korygującą).

_img575

 

Ostateczny zapis następuje po wybraniu przycisku

_img318, w zależności czy podłączone jest urządzenie fiskalne czy nie pojawia się wybór:

 

_img555

 

Wybranie opcji

_img2558  powoduje wydruk dokumentu faktury korygującej VAT.

 

_img576

_img577