Dodanie dokumentu KP / KW.

Początek  Poprzedni  Następny

 

MA_clip0045

 

Podczas wprowadzania dokumentu należy podać:

 

numer kwitu KP / KW - może być tworzony przez program lub wpisywany ręcznie. Zależy to od ustawienia w konfiguracji opcji automatycznego (lub ręcznego) numerowania dokumentów,
datę operacji - pole podlega edycji, domyślnie jest ustawiona data systemowa,
kontrahenta  -        wybierany jest z listy kontrahentów. Jeżeli potrzebnej pozycji nie ma, może zostać dopisana po naciśnięciu klawisza

_img728. Ponieważ w programie obowiązuje ścisłe powiązanie bazy danych o wpłacających lub wypłacających z kartoteką kontrahentów. Nie można rejestrować operacji z kontrahentami nie ujętymi w kartotece,

kwotę wpłaty/wypłaty - wypłaty mają znak minus przed wartością.
opis słowny operacji - przy standardowych operacjach: np. rozliczeniach, zaliczkach tworzony jest automatycznie. Użytkownik może oczywiście wpisać własne uwagi.

 

Na zakończenie program umożliwia wydrukowanie dokumentu w dowolnej liczbie egzemplarzy.

 

_img652

 

_img653

 

_img654

 

Filtrowanie

 

Ilość wyświetlanych dokumentów można ograniczyć wybierając filtr z menu

 

MA_clip0046

Po zatwierdzeniu zakresu wyświetlania i ewentualnym wybraniu kontra­henta pojawia się lista kwitów kasowych KP i KW uporządkowanych względem daty operacji.

 

W tym samym menu znajduje się funkcja pozwalająca na odwołanie filtru.