Realizacja zamówienia na dokument przychodu.

Początek  Poprzedni  Następny

 

Program Ramzes – Magazyn umożliwia realizację zamówień do dostawców na dokument przychodu. W jednym dokumencie można zrealizować jedno lub wiele zamówień dla jednego kontrahenta-dostawcy.

 

 Podczas definicji dokumentu rozchodu w oknie ‘DOKUMENT PRZYCHODU’ należy zaznaczyć opcję ‘z listy’ w sekcji Rodzaj Dostawcy i wybrać z wyświetlonej listy kontrahenta. W tym momencie należy zdecydować, dla którego dostawcy będziemy realizować zamówienia. Podajemy numer faktury zakupu VAT oraz formę płatności oraz termin. Następnie na ekranie wybieramy przycisk

_img318.

_img518

 

W przypadku, gdy w oknie ‘DOKUMENT PRZYCHODU’ zostanie zaznaczona opcja ‘incydentalny’ w sekcji Rodzaj Odbiorcy, zamówienia nie będą realizowane.

 

W oknie ‘DOKUMENT PRZYCHODU – wpisz pozycje asortymentowe’ pozycja ‘Zamówienia…’ w menu Opcje nie będzie dostępna.

_img519

 

Jeżeli dostawca został wybrany w oknie ‘DOKUMENT PRZYCHODU’, pozycja ‘Zamówienia…’ w menu Opcje jest dostępna.

_img520

 

W przypadku kiedy pozycja ‘Zamówienia…’ w menu Opcje jest dostępna, ale dla wybranego kontrahenta nie ma zamówień do realizacji, zostanie wyświetlony poniższy komunikat. Okno zamówień nie zostanie wyświetlone.

_img521

 

        W celu wyświetlenia zamówień w oknie ‘DOKUMENT PRZYCHODU – wpisz pozycje asortymentowe’ należy wybrać z menu Opcje pozycję ‘Zamówienia…’ .

 

_img522

                         

Jeżeli istnieje przynajmniej jedno zarejestrowane zamówienie do dostawcy to zostanie wyświetlony poniższy ekran. Do realizacji można wybrać jedno zamówienie lub dowolną ilość zamówień z wyświetlonych na liście. Jedno zamówienie wybieramy poprzez wskazanie kursorem na liście lub zaznaczenie (przyciski w lewym dolnym rogu ekranu), natomiast wiele zamówień  wybieramy poprzez zaznaczanie (przyciski

_img458).

MA_clip0038

 

W oknie ‘Zamówienia’ wyświetlone zostaną wszystkie zamówienia do dostawcy niezrealizowane lub częściowo zrealizowane, które zostały zarejestrowane w module zamówień.

 

Na ekranie ‘Zamówienia’ wyświetlane są następujące informacje w kolumnach:

 

Numer – numer zamówienia,
Sstan zamówienia (C – częściowo zrealizowane, N – niezrealizowane),
Data – data przyjęcia zamówienia,
Data real. – data realizacji zamówienia,
Netto – wartość netto zamówienia,
Brutto – wartość brutto zamówienia.

 

Wybierając przycisk

_img1648 w ekranie ‘Zamówienia’ zostanie wyświetlony podgląd pozycji zamówienia wskazanego na liście.

 

_img524

 

Po zaznaczeniu zamówień do realizacji w ekranie ‘Zamówienia’ wybieramy przycisk

_img1258. Następnie wyświetli się poniższe pytanie: czy pobrać wybrane zamówienie lub zamówienia.

_img525

 

Po zaakceptowaniu zapytania wszystkie pozycje wybranego zamówienia/zamówień zostaną wyświetlone w oknie ‘DOKUMENT PRZYCHODU – wpisz pozycje asortymentowe’, co przedstawiono na poniższym ekranie.

 

_img526

 

Po wybraniu zamówień do realizacji, pozycje wyświetlają się w oknie ‘DOKUMENT PRZYCHODU – wpisz pozycje asortymentowe’. W oknie dozwolone są następujące operacje:

 

dodawanie nowej pozycji,
usuwanie pozycji,
poprawy – bez pozycji sumowanych ,
zmiana rabatu, narzutu, wartości VAT, ceny.

 

Podczas wyboru jednego lub wielu zamówień do realizacji z okna ‘Zamówienia’ może wyświetlić się pytanie o sumowanie pozycji. Taką sytuację przedstawiono na poniższym ekranie.

Pytanie wyświetla się w sytuacji, gdy spełniony jest następujący warunek: pozycje wybrane do realizacji mają następujące identyczne wartości artykułu lub usługi:

 

magazyn,
cena jednostkowa netto,
rabat/narzut,
stawka VAT.

 

Potwierdzając poniższe pytanie powtarzające się pozycje z aktualnie wybranych lub wcześniej wybranych zamówień zostaną dodane do siebie.

 

_img527

 

Na poniższym ekranie przedstawiono zsumowaną pozycję nr 2 ‘Przedni prawy reflektor Ford Transit’. Poprawa ilości do realizacji dla pozycji sumowanych nie jest możliwa. Sumowane pozycje mogą być usuwane.

 

_img528

 

Poniżej przedstawiono zapis dokumentu przychodu, który następuje po pozytywnym potwierdzenie na wyświetlone pytanie.

 

_img529

 

Po wybraniu przycisku

_img318 i pozytywnej odpowiedzi na pytanie wyświetla się okno do wpisania daty faktury zakupu.

_img530

 

Po wybraniu przycisku

_img318 w powyższym oknie wyświetla się okno do wyboru dokumentu.

 

_img200

 

Po wybraniu np. DOK. MAGAZYNOWY wyświetla się podgląd wydruku dokumentu magazynowego Przyjęcia z zewnątrz (PZ).

 

_img531

 

Po przeprowadzeniu powyższych operacji w oknie główny zamówień stan zamówień zostanie zmieniony.  Zamówienia, które zostały zrealizowane całkowicie przyjmują stan ‘Z’, natomiast zamówienia zrealizowane częściowo otrzymują stan ‘C’

 

_img532