Zakup – Faktury VAT UE (WNT) – dokument przyjęcia (PZ).

Początek  Poprzedni  Następny

 

W celu zarejestrowania w programie zakupu od kontrahenta unijnego, który wystawił nam fakturę UE (WDT), kontrahent (nasz dostawca), z którym dokonywana jest transakcja, musi mieć wprowadzony NIP UE [nip europejski] (patrz rozdział 5.2.1).

 

Podczas zakupu od kontrahenta UE postępujemy tak samo jak podczas rejestrowania zwykłej faktury zakupu VAT z tym, że pamiętamy o warunku koniecznym jakim jest NIP UE.

 

Faktura UE (WDT) pochodzi od dostawcy z kraju UE. Zakup więc musi być wprowadzony w walucie obcej. Odpowiednia walutę należy najpierw wprowadzić do kartoteki walut, aby później można było ją wybrać podczas tworzenia dokumentu zakupu.

 

_img203

 

Wprowadzenie nowej waluty potwierdzane jest dodatkowym komunikatem.

 

_img204

 

Wprowadzonej waluty nie można usunąć. Kurs waluty wprowadzany jest po wybraniu (wskazaniu) jej z listy przyciskiem

_img1258.

_img205

 

Po zdefiniowaniu waluty i wprowadzeniu kursu waluty można przystąpić do rejestrowania zakupu od kontrahenta UE. Postępujemy analogicznie jak podczas rejestrowania faktury (krajowej) zakupu VAT, z tym że dla dopisywanego towaru stanowiącego pozycję dokumentu podajemy cenę w walucie obcej. Natomiast pozycja na dokumencie widoczna jest w walucie bazowej programu (PLN) wyliczona w oparciu o wybrany kurs w danych nagłówkowych rejestrowanego dokumentu.

 

_img206

 

W celu zapisania dokumentu należy wybrać przycisk

_img318, program generuje komunikat:

 

_img198

 

Ostatecznym krokiem przed wydrukiem dokumentu jest podanie daty faktury zakupowej VAT UE.

 

_img199

 

Podawana data jest datą wystawienia dokumentu handlowego (faktury VAT zakupu), a więc ta data wpływa na okres rejestru zakupu VAT (data dokumentu magazynowego PZ nie jest brana pod uwagę do ustalenia okresu rejestru VAT).

 

Po zapisaniu daty można wydrukować dokument magazynowy PZ (walutowy) lub wystawić fakturę wewnętrzną VAT (WNT) do rejestrowanego zakupu UE :

 

_img207

Po wybraniu przycisku

_img2088 możemy określić dodatkowe koszty związane z rejestrowanym dokumentem.

 

_img209

 

Po wybraniu przycisku

_img728 dopisujemy nazwy kosztów do tabeli:

_img210

 

Po dodaniu potrzebnych pozycji do tabeli można określić koszty dla danej pozycji lub dla wszystkich pozycji.

 

MA_clip0025

 

Po określeniu wszystkich dodatkowych kosztów zapisujemy dane.

 

MA_clip0026

 

Następnie należy zapisać dokument wybierając przycisk

_img318 oraz wpisać wszystkie dodatkowe informacje, które mają znaleźć się na fakturze wewnętrznej.

_img213

 

Po zatwierdzeniu wszystkich danych i wybraniu przycisku

_img318 wystawia się faktura wewnętrzna, którą można następnie wydrukować.

 

_img214

_img215

 

Jeżeli wybrano wydruk dokumentu PZ nastąpi zapis tylko dokumentu magazynowego PZ (walutowego) – nie będzie możliwości wystawienia faktury wewnętrznej do tego dokumentu.

 

_img216

 

Jeżeli wybrano wystawienie faktury wewnętrznej i wprowadzono koszty dodatkowe, wydruk dokumentu PZ dostępny jest w menu programu Raporty | 5. Zestawienie dokumentów magazynowych. W tym celu należy ustawić kursor na danym dokumencie, a następnie wybrać przycisk

_img1648 lub _img998.

_img217

 

Dokument przychodu (zakup od kontrahenta UE) rejestrowany jest w walucie obcej, natomiast dokument zapisywany jest w walucie bazowej programu (PLN) wyliczony według wybranego kursu z dnia. Tak więc w modyfikacji sprzedaży, zestawieniu faktur i paragonów, jak i rejestrze zakupu VAT dokument widnieje w walucie PLN.