
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
KON - dane kontrahenta np:
"KON";"KOWALSKA A.";"";"ANNA KOWALSKA 0001";0;1;"";"";"";"Poland"

Pola:
string Kod - kod kontrahenta
string Nip - nip kontrahenta
string Nazwa - nazwa kontrahenta
int Rodzaj - rodzaj podmiotu (0-Krajowy,1-Unijny,2-Eksportowy)
int Status - status podmiotu (0-PodmiotGospodarczy,1-Finalny) + podatnikvat (16-tak, 8-nie)
//opcja nr 1 - pola nie musz by wypenione, ale jeeli s musz by wszystkie
string Ulica - ulica wraz z numerem domu i mieszkania
string KodPocztowy - kod pocztowy
string Miejscowosc - miejscowo
string Kraj - kraj
//opcja nr 2 - dodane pole poczta, mog by wypenione poprzednie pola adresowe bez poczty
string Poczta - poczta
//opcja nr 3 - pola nie musz by wypenione, ale jeeli s musz by wszystkie
string KorespondencjaNazwa;
string KorespondencjaUlica;
string KorespondencjaKodPocztowy;
string KorespondencjaMiejscowosc;
string KorespondencjaKraj;
string KorespondencjaPoczta;


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

FS - faktura sprzeday np:
"FS";"SPT";2026-01-05;"FS 1/5/2026";"Abc";"";1230.00;2026-01-05;2026-01-05;"Faktura sprzeday nr FS 1/2026";"Standard - wg daty operacji";"";1;"";"PLN";"2222222222-20260105-2C53E1BFBC51-E9"

Pola:
string Definicja - definicja dokumentu
Date Data - data wystawienia
string Numer - numer dokumentu
string Kontrahent - kod kontrahenta
string NrKorygowanego - nr dokumentu korygowanego
decimal Wartosc - warto brutto dokumentu
Date DataWplywu - data wpywu (opcjonalnie)
Date DataOperacji - data wpywu (opcjonalnie)
string Opis - opis dokumentu (opcjonalnie)
string DefinicjaPOV - definicja powstania obowizku VAT (opcjonalnie)
Date DataPOV - data powstania obowizku VAT (opcjonalnie)
int TypPodmiotu - okrela typ podmiotu dla kodu (opcjonalnie) (Kontrahent = 1,Pracownik = 5)
string NumerDodatkowy - dodatkowy numer dokumentu (opcjonalnie)
string WartoscSymbol - waluta wartoci dokumentu (opcjonalnie)
string NumerDokumentuKSeF - numer faktury z Krajowego systemu eFaktur (opcjonalne)
string OzaczenieKSeF - numer z oznaczeniami (None = 0, BFK = 1, DI = 2, OFF = 3, NumerKSeF = 4) statusw zwizanych z Systemem - Krajowego systemu eFaktur (opcjonalne)


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
FZ - Faktury zakupu posiadaj identyczn struktur jak faktury sprzeday. Rnice stanowi symbol wiersza FZ lub FS.


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
VAT - elementy VAT dokumentu np:
"VAT";22;0;1.00;0.18;1.00

Pola:
decimal Stawka - stawka
int Status - status stawki (0-opodatkowana, Zaniona = 1, Zwolniona = 2, NiePodlega = 3)
decimal Netto - netto
decimal VAT - vat
decimal Brutto - brutto
int Rodzaj - rodzaj VAT (opcjonalnie) (Towar = 0,Inne = 1,rodkiTrwae = 2,rodkiTransportu = 3,Nieruchomoci = 4,
		Usugi = 5,Paliwo = 6,NabywcaPodatnik = 7,Leasing = 8,rodkiTrwaeVATRocznie = 9,UsugiNP = 10, SystemKaucyjny = 19)
int Odliczenia - odliczenia VAT (opcjonalnie) (Tak = 0,Nie = 1,Warunkowo = 2)
string DefinicjaPOV - definicja powstania obowizku VAT (opcjonalnie)
Date DataPOV - data powstania obowizku VAT (opcjonalnie)
int DzialalnoscGosp - dziaalno gospodarcza (opcjonalnie)(Tak = 0, Nie = 1, Cel mieszany = 2)
string Kod kraju VAT (dwuliterowy Kod2 - jeli brak przyjmuje PL - stawki polskie)
string Kod waluty VAT (jeli brak przyjmuje PLN)


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

OSS - dodatkowa informacja o OSS
"OSS";"DE";2021-01-23

Pola:
string Kod kraju wydania z nagwka VAT
Date Data rozliczenia OSS (podawana tylko wtedy jeli jest inna od domylnej (jeli wymaga ustawienia przy imporcie))


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DKON - Dane kontrahenta importowanego dokumetu FS, FZ np:
"DKON";"111-11-11-111";"Abc Sp. z o.o.";"Wadowicka 8a/4";"31-043";"Krakw";"Polska";"Krakw"

Pola:
string Nip - nip kontrahenta (pole wymagane, ale moe by puste)
string Nazwa - nazwa kontrahenta (pole wymagane, ale moe by puste)
//opcjonalny cay zestaw pl - pola nie musz by wypenione, ale jeeli s musz by wszystkie
string Ulica - ulica wraz z numerem domu i mieszkania
string KodPocztowy - kod pocztowy
string Miejscowosc - miejscowo
string Kraj - kraj
string Poczta - poczta


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PLA - platno np:
"PLA";"KOWALSKA A.";"Karta kredytowa";2006-05-22;1.00;;""

Pola:
string Kontrahent - kod kontrahenta
string SposobPlatnosci - sposb platnoci
Date Termin - termin platnoci
decimal Kwota - kwota patnoci w PLN
decimal KwotaWaluta - kwota patnoci w walucie
string KwotaWalutaSymbol - symbol waluty
int KierunekPlatnosci - okrela kierunek patnoci, gdy brak zgodny z dokumentem (opcjonalnie) (Przychod = 1,Rozchod = 2)
int TypPodmiotu - okrela typ podmiotu dla kodu (opcjonalnie) (Kontrahent = 1,Pracownik = 5)
string EwidencjaSP - okrela ewidencj do jakiej trafi patno (opcjonalnie)(jest to kod ewidencji, ktry moe by przemapowany sownikiem w pliku konfiguracyjnym)


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PRV - procedura VAT np:
"PRV";"GrupaTowarowaVAT";"01"
"PRV";"ProceduraSprzedazVAT";"MPP"
"PRV";"ProceduraSprzedazVAT";"TP"
"PRV";"TypDokumentuSprzedazVAT";"WEW"

Pola:
string Typ - Typ procedury VAT (GrupaTowarowaVAT, ProceduraSprzedazVAT, ProceduraZakupVAT, TypDokumentuSprzedazVAT, TypDokumentuZakupVAT )
string Symbol Definicji - symbol definicji procedury

Uwaga! Wiersze PRV s elementami podrzdnymi dla wierszy dokumentw FS, FZ, FWNC i FWNZ.
PRV typu GrupaTowarowaVAT, ProceduraSprzedazVAT oraz TypDokumentuSprzedazVAT obowizuj tylko dla dokumentw typu FS oraz FWNZ
PRV typu ProceduraZakupVAT oraz TypDokumentuZakupVAT obowizuj dla dokumentw typu FZ oraz FWNC 

Uwaga! Sownik procedur w systemie Soneta365 jest otwarty. Standardowe procedury wynikaj z okrelonych w rozporzdzeniu aktualnie obowizujcym na potrzeby JPK_V7M i JPK_V7K sownikw grup towarowo-usugowych oraz procedur i typw dokumentw VAT dla sprzeday i zakupu.
GrupaTowarowaVAT: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13
ProceduraSprzedazVAT: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_Dostawa, B_MPV_Prowizja, MPP
TypDokumentuSprzedazVAT: FP, RO, WEW
ProceduraZakupVAT: MPP (Transakcja objta obowizkiem stosowania mechanizmu podzielonej patnoci, IMP (Oznaczenie dotyczce podatku naliczonego z tytuu importu towarw, w tym importu towarw rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy VAT)
TypDokumentuZakupVAT: MK, VAT_RR, WEW


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

POZ - pozycje analityczne dokumentu np:
"POZ";"700-0";0.82;"FA/1/2006";"FA/1/2006"

Uwaga! Przy importowaniu opisu analitycznego (wiersze POZ), mona opcjonalnie okrela wymiar importowanego opisu (dodatkowa warto stringowa w wierszu).

Pola:
string Symbol - symbol opisu analitycznego
decimal Kwota - kwota
string Nazwa - nazwa opisu analitycznego
string Kod - pole w tej chwili nie uywane
string Wymiar - wymiar opisu  (opcjonalnie)(jeeli pole pominite otrzymuje warto "Przychody")
string Budzet - symbol budetu projektu  (opcjonalnie)
string PozycjaBudzetu - symbol pozycji budetu projektu (opcjonalnie)
int OpisZrodla - okrela, czy opis jest ewidencji (0), czy rda opisu (1) (opcjonalnie)
string KwotaSybol - symbol waluty kwoty (opcjonalnie)
decimal KwotaDodatkowa - kwota dodatkowa (opcjonalnie)
string KwotaDodatkowaSymbol - symbol waluty kwoty dodatkowej (opcjonalnie)


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CCH - Cecha dowonego z importowanych elementw np:
"CCH";"Rodzaj sprzeday";"Sprzeda detaliczna"

Pola:
string Definicja - definicja cechy
string Wartosc - wartosc cechy


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PK - dokument polecenia ksigowania np:
"PK";"PKE";2006-05-22;"PK/1/2006";200.00

Pola:
string Definicja - definicja dokumentu
Date Data - data wystawienia
string Numer - numer dokumentu
decimal Wartosc - warto dokumentu
Date DataWplywu - data wpywu (opcjonalnie)
string PodmiotKod - kod podmiotu (opcjonalne)
int TypPodmiotu - okrela typ podmiotu dla kodu (opcjonalnie) (Kontrahent = 1,Pracownik = 5)
string Opis - opis dokumentu (opcjonalnie)
string NumerDodatkowy - dodatkowy numer dokumentu (opcjonalnie)


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DM - Dokumenty magazynowe np:
"DM";"PKE";2006-05-22;"PZ/1/2006";1222.00

Pola:
Definicja (string)
Data (data)
Numer (string)
Wartosc (liczba)
string Kontrahent - kod kontrahenta (opcjonalne)
string Opis - opis dokumentu (opcjonalnie)
int TypPodmiotu - okrela typ podmiotu dla kodu (opcjonalnie) (Kontrahent = 1,Pracownik = 5)
string NumerDodatkowy - dodatkowy numer dokumentu (opcjonalnie)
string WartoscSymbol - waluta wartoci dokumentu (opcjonalnie)

Dokumenty te importowane s jako ewidencje PK i uzupeniane s opisem analityczny (wiersze o symbolu POZ)
Uwaga! Przy importowaniu opisu analitycznego (wiersze POZ), mona opcjonalnie okrela wymiar importowanego opisu (dodatkowa warto stringowa w wierszu). 
W przypadku dokumentw magazynowych mona za pomoc tego pola okrela czy to jest wydanie, czy przyjcie.
W przypadku nieokrelenia wymiaru (dla zachowania zgodnoci) domylnie importuje si warto Przychody.

 np:
"DM";"PKE";2006-05-22;"PZ/1/2006";1222.00;"ABC"
"POZ";"301-0";1000.82;"Magazyn 1";"M1";"Przyjcie"
"POZ";"302-0";222.00;"Magazyn 2";"M2";"Przyjcie"


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ESP - ewidencja rodkw pieninych np:
"ESP";"Bank"
Posiada jedn warto okrelajc symbol ewidencji rodkw pieninych w programie Soneta (przetwarzane jest przez odpowiedni sownik kategorii w pliku konfiguracyjnym Fidelio.xml). Wane jest, aby odpowiadajca w programie ewidencja P miaa ustawione sposb wprowadzania dokumentw poprzez ewidencje.


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

RKB - raport kasowo-bankowy np:
"RKB";"WBEW";"2006-11-07";"WB/2006/1"

Pola:
string Definicja - symbol definicji ewidencji
Date Data - data raportu
string Numer - nr raportu
string Opis - opis dokumentu (opcjonalnie)
string NumerDodatkowy - dodatkowy numer dokumentu (opcjonalnie)


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

WPL oraz WYP - wpata/wypata np:
"WPL";"";"2006-11-07";0;1;"KOWALSKA A.";"Przelew";1000.23;"PLN";0;"";0;"FV/06/01";"Opis zapaty"
"WYP";"";"2006-11-07";0;1;"KOWALSKI J";"Przelew";987.01;"PLN";0;"";0;"FV/06/01";"Opis zapaty"

Pola:
string Numer - numer dokumentu wplaty/wyplaty (uzywane tylko dla rapotw kasowych)
Date Data - data wpaty/wypaty
int Zwrot - okrela czy to zwrot
int PodlegaRozliczeniu - okrela, czy ma by to zapata wymagajca rozliczenia w Soneta
string Kontrahent - kod kontrahenta
string SposobPlatnosci - sposb zapaty 
decimal Kwota - kwota 
string KwotaWaluta - waluta
decimal KwotaRaportu - kwota w walucie ewidencji rodkw pieninych ( 0 jeeli nie uywane)
string KwotaRaportuWaluta - waluta kwoty raportu
decimal KwotaKsiegi - kwota ksigi, czyli kwota w PLN, (0 jeeli Kwota lub KwotaRaportu w PLN)
string ZaplataZa - numery dokumentw ktre rozlicza dana wpata/wypata (pole jest uywane przez wizzard'y rozliczajce w Soneta)
string Opis - opis wpat/wypaty
int TypPodmiotu - okrela typ podmiotu dla kodu (opcjonalnie) (Kontrahent = 1,Pracownik = 5)


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

FWNZ/FWNC - faktury wewntrzne FWNZ = naleny, FWNC = naliczony

"FWNZ";"FWUENNZ";2010-02-10;"12323";"Aspen";4880.00;2010-02-10;2010-02-10;"opis";"Wg dowolnej daty";2010-02-10
"FWNC";"FWUENNC";2010-02-10;"12323";"Aspen";4880.00;2010-02-10;2010-02-10;"opis";"Wg dowolnej daty";2010-02-10

Pola:
string Definicja - definicja dokumentu
Date Data - data wystawienia
string Numer - numer dokumentu
string Kontrahent - kod kontrahenta
decimal Brutto - warto brutto dokumentu // uywana tylko przy wyszukiwaniu istniejcego dokumentu
Date DataWplywu - data wpywu (opcjonalnie)
Date DataOperacji - data wpywu (opcjonalnie)
string Opis - opis dokumentu (opcjonalnie)
string DefinicjaPOV - definicja powstania obowizku VAT (opcjonalnie)
Date DataPOV - data powstania obowizku VAT (opcjonalnie)
int TypPodmiotu - okrela typ podmiotu dla kodu (opcjonalnie) (Kontrahent = 1,Pracownik = 5)
string NumerDodatkowy - dodatkowy numer dokumentu (opcjonalnie)


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PRAC - pracownicy - tylko do odszukania; nie nastpuje zakadanie nowych kartotek pracowniczych

Pola:
string Kod - kod pracownika
string Nip - nip pracownika
string Pesel - pesel pracownika
string Nazwa - nazwa (nazwisko i imi)
